一，总部生鲜部现金采购
1，适用范围
1.1总部生鲜部生鲜采购，均适用此管理流程。
2，编码使用要求
2.1 要货单、入库单、调拨单、卖场销售必须使用7位plu码或国际条码；
2.2 严格要求同一商品进销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
2.3 罚款：错用一个称码或国际条码，处罚责任人10元/次。
3，要货流程
3.1 要货五原则
3.1.1 参考上周（节假日除外）销售；
3.1.2 参考前一日销售；
3.1.3 参考当日销售及当日库存情况；
3.1.4 市场上商品的品相
3.1.5 商品价格的市场竞争力
3.1.6 其中（1）、（2）、（3）项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；（4）（5）项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
3.2要货流程
3.2.1 卖场生鲜处长制定电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与总部采购员及时紧密沟通，在广州或长沙、基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品电子订货单上传至总部生鲜采购。
4、采购流程
4.1 新商品的采购程序
4.1.1 由采购员提供样品及有效证件（营业执照、税务登记、代理证书、生产许可证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价）。给配送中心分管主管进行审核，初审合格后制定售价，再交配送中心经理签字认可后，输入电脑，打印订货单后进货。
4.2 补货操作程序：
4.2.1 采购员根据门店“商品补货单”确定进货数量；
4.2.2 打印订货单，生鲜采购对订货量大的商品与柜组补货申请单上相同商品补货量核对，审查是否出现订货失误，进行最终物控审核；
4.2.3 报总经理审批（两万元以上须由分管财务总监及总经理签字）；
4.2.4 财务部审核，出纳备款，采购员取款，车队派车采购；现金采购商品必须派两名采购员同行；
4.2.5 采购员采购过程中遇商品价格变动时必须电话生鲜部经理以上管理人员确定是否进货；
4.2.6 货到后，采购员及时把价格有变动情况报生鲜部经理审批，通知电脑部调价；
4.2.7 采购员凭调进价通知单、送货清单和订货单交收货验收；
4.2.8 当日交回采货余额，两日内冲账；
4.2.9 物价员（门店采购）对所采购的商品进行市场调查；
4.2.10 按时对门店的现金采购商品进行销售分析，以便调整现金采购与代销比率。
以上分享的是总部生鲜采购的流程，生鲜商品采购除总部统一采购外，各门店还可以自行采购，这块流程会在下面的文章中接着分享，可以留意关注，更多门店运营的技巧，可以关注“鸿运集团”鸿运集团官网学习或者在线咨询中仑零售专家。
